通过工作总结，我们可以总结出有效的工作方法和技巧，一个出色的工作总结需要不断地结合实际进行修改和完善，以下是好学范文网小编精心为您推荐的内部对标工作总结8篇，供大家参考。
内部对标工作总结篇1
时光飞逝转眼间一学期又匆匆而过去了。这一学期来本科组在每位教师的共同努力下开展了丰富多彩的集体活动，同时也连连创下佳绩。本学期我组体、音、美前面开花，每个学科都充分发挥各自学科特点开展了形式多样全校性集体活动。现我就本组本学期各项工作做个简单的总结一下。
一、教学档案工作
我组在教导处的领导下，认真贯彻教学档案的指导思想，每科组都能认真就本学科各年级各班进行分析，对每个班每阶段制定出有针对性、有实效的教学档案。现我组的教学档案工作以按学校要求按质按量完成。
二、各兴趣班教学工作
兴趣班教学我们本着培养学生的兴趣爱好，挖掘学生特长培养优秀人才的指导思想进行开展各学科特长班教学工作。学期初各学科制定好年度工作计划、阶段性计划。按计划开展各项教学训练，并按阶段进行检测考察、展示。从而本学期的各兴趣班训练也收到了一定的成效，比如音乐组的合唱队、舞蹈队、体育组的田径队、篮球队、美术组的兴趣班等等的这一些成效大家应该是有目共睹的。学校艺体工作总结
三、重点工作
1、体育组
这一学期的教学内容主要围绕着趣味体育运动和队列广播操进行开展教学，要教学中即丰富了教学内容又能大大的提高学生的运动兴趣从而较好的完成教学任务。在完成教学任务的同时我组还组织开展了学校第三届艺体节。
2、音乐组
音乐组的三位教师在完成学期的教学工作任务之外还用课余时间训练合唱队、舞蹈队。为今年的“艺体节”节编排出一台这么高质量的`合唱比赛。
3、美术组
美术组这学期承担了全校的各种宣传工作,如学校的各个宣传展板、走廊画宣传，运动会的会场布置。美术组在10月份开展了学生美术作品展，充分展示了美术教学工作。同时他能够在每周十八、二十节繁忙的教学任务下把学校的宣传工作完成的非常出色。
四、今后的发展方向
本学期我们组虽说开展了不少活动也取得了一定的成绩，但我们还是存在一些不足，比如我们各科没有形成统一良好的教学常规，还有待我们加强。还有一点就是我们的课堂教学质量有待提高。
回首一学期的工作，看着每个学科所取得的成绩、进步，科组的每位成员工作是那么的兢兢业业、积极进取。一个身为组长的我看着成员的进步、科组的进步倍受鼓舞。在看到成绩的同时让我看到更多的是我组的希望及压力。
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中班艺术活动小结
自开学到现在，李老师带领我们中二班的小朋友学习了音乐和美术活动。从活动中可以看出，孩子们接受新事物、新知识的能力还是非常强的。而且许多小朋友都很有潜力，我们会慢慢发掘。在此，表扬中二班全体小朋友，希望孩子们继续加油！大胆想象，创造出更好的艺术作品来！
音乐活动学习了歌曲《让爱住我家》《袋鼠妈妈》《蚂蚁搬豆》《小树叶》《爷爷为我打月饼》《头发、肩膀、膝盖、脚》。幼儿能做到有表情的演唱歌曲，能吐字清楚，唱准曲调和节奏，能随音乐较协调的做模仿动作和舞蹈动作，体验了音乐活动带来的快乐。
美术活动学习了绘画《长颈鹿》《画画我的老师》《节日的鲜花》《棒棒糖》《手提包》《小花伞》，孩子们都能做到均匀涂色，画简单的线条，并能发挥想象，进行装饰添画。泥工活动中，学习用纸粘土捏制《小蘑菇》《毛毛虫》《小乌龟》，幼儿学会了团、搓、压等技能，表现事物的基本形状，看的出来，孩子们对泥工活动充满了很大的兴趣。另外，还开展了两节折纸活动《折小房子》《折小狐狸》，孩子们能认真倾听老师的讲解，按照要求独立完成。
这段时间里，亲眼看到孩子们不断在进步、不断在创新，由原来的老师我不会做！到现在的老师你看我这样做可以吗？作为老师的我们，也感到无比的欣慰和自豪。看到孩子们的一幅幅作品，我们打心底里高兴！下面是孩子们的部分作品，请自由观看，让我们一起来见证孩子们的进步和成长吧！
校园艺术节活动总结
在各班级的认真参与，各位筹备老师的辛勤努力下，我校第28届艺术节圆满落下了帷幕，本次艺术节通过开展丰富多彩的艺术活动，充分发挥学生的主动性和创新精神，发展学生的艺术特长，发现人才，培养人才。通过开展六年级合唱比赛、七年级“多彩花季文艺汇演”、手工艺作品、班级小报展等多项活动，激发学生对生活、对学校、对社会的热爱。以艺载德、以艺促智，充分发挥艺术教育的育人功能，健康校园文化生活。
本届校园文化艺术节的活动坚持“人人参与，人人受益”原则 。让每一位同学都能参与进来，每位学生都能展现特长，挖掘自身潜力，提高艺术素养。活动贴近校园生活，有益学生身心健康，形式力求多样化，艺术活动项目丰富而精彩，学生积极参与，精彩纷呈。活动时间采取相对集中与分散举行相结合的办法，以课外时间为主进行组织训练活动再统一进行展示。
活动期间各年级学生积极参与，参加比赛的同学们在紧张的学习之余，挤出自己的休息时间排练节目；相关负责筹备和评审的老师们、各班主任老师和后勤工作人员在整个艺术节活动中倾尽全力，互相配合，以出色的表现完成了各项工作，保证了艺术节的顺利开展。下宣布两项比赛结果：
“奋飞之鹰”六年级合唱比赛
一等奖： 六年级 七 班 六年级 一班
二等奖： 六年级 六班 六年级 三班 六年级 九班
三等奖： 六年级 十班 六年级 二班 六年级 四班 六年级 八班 六年级五班
本届艺术节综合优胜班名单：
六年级1班 六年级7班 六年级9班 六年级10班
七年级1班 七年级2班 七年级9班 七年级10班
本次艺术节不仅为学生张扬个性、表现自我、展示艺术才华提供了一个平台，也成为了我校德育工作的一个重要部分。
本次艺术节活动影响并未结束，学生们在艺术节活动中所受的影响是深远的，他们必将在艺术的天空飞得更高更远。
20xx年秋季学期艺术团活动工作总结
xx学院大学生艺术团在得到全校师生的肯定下，秉着星级社团的称号，在本学期积极配合校团委的工作和社团联合会的指导工作，继续努力做好校园的各项文艺工作，并取得许多成果，为学院争得了一定的荣誉，对活跃和丰富校园文化生活起到了重要的促进作用。
本学期的活动简介：
1.20xx年9月1日 为庆祝教师节积极参加校学生委员会开展的教师节舞会。
2.20xx年9月13日 为做好迎新生的工作准备，艺术团干部开展会议讨论做好迎新工作。
3.20xx年9月2日 为增添校园的节日气氛，丰富校园的节日文化，艺术团积极配合校学生委员会开展的钦州学院第二届“温馨校园，情满中秋”花灯展活动。我团的主持人张滢元和刘亮同学主持了本场活动。
4.20xx年9月16日―19日 我团开展招新工作。
5.20xx年9月2日 我团在礼堂开展招新面试的初试。
6.20xx年9月29日 经过半月的辛苦排练，我团的三个节目《摇摆》、《跳弦》、《恒河晨浣》上演了钦州学院“迎国庆 迎新生”综合晚会，精彩的节目为整台晚会增添了气氛。
7.20xx年1月1日 我团在校礼堂开展招新面试的复试。
8.20xx年1月13日、14日 我团干部和部分队员参加东校区艺术团的招新面试工作，在艺术专业和工作经验上加强交流。
9.20xx年1月14日 为欢迎新团员的加入，我团开展新老见面会，新团员学习艺术团规章制度及加强新老团员的交流。
1.20xx年1月16日 为庆祝重阳节，给我校我退休老干部和教师们带来温馨的节日问候，我团积极配合校团委的活动安排，准备了抒情的朗诵、柔美的傣族舞和滑稽的小品，为大家带来了无限的快乐。
11.20xx年1月22日―11月11日 为校运动会的开幕式呈现一场精彩的鲜花队表演，我团的袁钰和关惺同学配合老师的工作安排，为校鲜花队开展训练工作。
12.20xx年1月27日 组织我团团员观看我校音乐学院声乐教师音乐会。
13.20xx年11月8日 为庆祝第十一个记者节并加强我团与校记者团的交流与合作，我团为本次记者节晚会准备了节目《apacadapa》，精彩的节目赢得了在场同学们热烈的掌声。
14.20xx年11月9日、8日 我团的主持人队新老队员主持了由校学生委员会举办的钦州学院第四届迎新生趣味竞技大赛活动。
xx.20xx年11月1日 应邀钦州市钦南区政府，我团代表我校参加由钦南区政府举办的“唱响主旋律，争当排头兵”钦南区机关干部创先争优活动联欢会。节目《摇摆》、《跳弦》、《恒河晨浣》赢得了在场各个机关单位的认可，为学校争得了一定的荣誉。
16.20xx年11月xx日 配合学校工作安排，我团开展钦州学院“三好”学生、优秀干部评选工作。
17.20xx年11月17日、18日、22日 我团的各队队长参加钦州学院“校园魅力达人秀”暨新生才艺大赛海选的评委工作。
18.20xx年11月18日 团长韦婧参加了由团委老师召开的全校社团负责人工作会议，在团委甘书记和老师们的工作指导会议中，我团认识到一些工作态度、效率、分工的新想法，为社团的工作更好的配合学校的政策开展各项活动。
19.20xx年11月19日 我团的干部及队员们参加钦州学院社团联合会举办的社联文化节开幕式。
2.20xx年11月21日 为考查新团员一个月来的培训成果，我团在礼堂开展新生汇报演出。经过一个月左右的培训，我团的新团员的表演技巧有所提高。
21.20xx年11月3日 在校团委甘英书记的指导下，我团在本次社团文化节期间积极开展了“魅力广场”健身活动，为了丰富我们女生们的课余活动，为学校营造一个和谐、健康的宿舍文化环境，我团的主要干部韦婧和袁钰作为健身活动的教练为我们的女生们教授一些啦啦操、爵士操、民舞和街舞等舞蹈。“魅力广场”健身活动将作为我校丰富学生们的课余活动而开展的一项长期活动，每周有两天晚上的6:―7:的活动时间，在前两次活动中，已经赢得了同学们的青睐，大家都非常支持并希望本次活动能继续开展下去。活动从20xx年11月3日开始，在校团委的协作下，我们把本次活动办得更有声有色。
22.20xx年11月3日 我团团长韦婧参加有赖美书记演讲的钦州学院学生干部培训会。
23.20xx年12月3日 为加强社团间的交流与合作，在大学生外语协会主办的第五届“英语之声”英文话剧配音大赛中场表演节目中，我团的许倩倩、周丹丹和高静雅表演了精彩的节目。
24.20xx年12月7日 我团的新团员许政、钟欣欣、黄礼秋和伍柒霖同学参加了钦州学院“校园魅力达人秀”暨新生才艺大赛的决赛，并都获得优异的成绩。我团的街舞队为本次大赛的决赛准备了《潇洒小姐》，炫酷的开场节目，劲爆全场。
25.20xx年12月11日、12日 为锻炼我团的团员和表演能力，我团的部分优秀节目参加了钦州市李宁大篷车外演。
26.20xx年12月13日 为加强社团间的活动交流，我团的新成员周丹丹代表艺术团参加了由校公关协会举办的公关礼仪大赛，并获得第四名，本次大赛的主持人的主持人是我团的刘翠翠和车帅同学，在才艺表演环节中，我团的许政、田艳和陆全禄献上了精彩的节目。
26.20xx年12月24日 我团干部及团员参加社团文化节的闭幕式，并在本次文化节活动中活动策划获特别活动奖。
27.20xx年12月28日 我团的优秀节目《扎西德勒》、《跳弦》参加了学校组织的钦州学院赴钦州市港口集团有限责任公司慰问演出的文艺晚会。两个精彩的民族舞蹈为整台晚会增添了许多亮点。
28.20xx年12月29日 为锻炼我团的团员和表演能力，我团的部分优秀节目参加了众森药业集团在钦州市白海豚酒店主办的年度答谢会。
29.20xx年12月3日 经过一个月的辛苦排练，我团的优秀节目《扎西德勒》、《舞体赋》和《兄弟干杯》参演了本学期的重头活动之一，20xx年钦州学院“扬帆北部湾”元旦晚会。
以上是我团本学期主要开展的活动简介，各项活动都能顺利的开展，我们都面临着许多困难和问题，在一次次的团结合作中，我们克服了许多困难，并在每一次活动从计划到实行中，我们都能总结到一些经验，希望在下次的活动会做到更好，感谢校团委和社团联合会的指导，各个兄弟社团的竭诚协助，钦州学院大学生艺术团会一直秉着自身的社团的宗旨和艺术团精神继续走好每一步，弘扬中华民族传统文化，倡导校园主流文化，丰富校园文化生活，活跃人文气氛，在艺术实践活动中进行美育教育和爱国主义教育
本次艺术节活动以阳光与我同在，书香伴我成长为主题，亮出了新时代教师的形象，展示了新时期少年儿童的艺术风采；其目的在于丰富学生学校文艺生活,展示学生艺术素质,培养学生实践能力,进一步推动我校艺术教育的发展。从整体来看艺术的组织是很成功的，达到了预期的目的。具体表现在以下几个方面：
一、学生主体，全员参与。
本学期一开学，音乐美术两组便对照工作计划，认真学习、研讨，制订了切实可行的活动方案，经学校领导班子研究论证，多次调整修改，于3月中旬定好方案。
活动内容包括美术、音乐两大块，美术成果作品展和文艺晚会两部分。校音美小组早着手抓好特长学生的培养，要求编排的节目必须能展示出专业教师的水平。
从活动情况来看，本次艺术节活动学生都能积极参与。首先表现在音乐和美术课堂也成了艺术节的活动领域。音乐学科强化了口风琴、舞蹈校本课程训练，使得大部分同学都参与到活动中来。
二、隆重喜庆，展示技艺。
为了增加艺术节的喜庆气氛，使此次艺术节成为孩子们的节日，在艺术节项目的设置和活动的组织形式上，充分尊重孩子意愿，使每项活动成为孩子们喜闻乐见的艺术美餐。
项目设计新颖。新增了音乐剧、歌曲串烧、音乐快板等，大大激发了同学们的热情。尤其是教师节目，老师一上场，台下的小观众个个都是热情洋溢、激情高涨。
氛围营造得好。学校专门租用了舞台、音响、红色大气包彩门；台下学生按年级组成了方块队，各有各得标志，有的挥舞着彩色的气球棒、荧光棒、哈哈巴掌；有的是五颜六色的花束；还有的手执国旗，不停地表达着内心的喜悦；更有不少小演员，还带了自己的亲友团，拿着数码相机、亦或录像机现场拍照录像留念.......
艺术的功能本来就是娱乐身心的，但艺术的表现却必须一丝不苟、勇于创造。舞台上演员们的表现都非常的投入，个个吸引你的眼球，连老师都惊叹学校原来隐藏着这么多能歌善舞的人才。书法、剪纸、折纸、绘画也吸引了大批的家长和学生前来欣赏艺术节展露孩子们创造的天性和自信的品质，成为他们表现自我风采的大舞台。
三、项目丰富，精彩无比。
本次艺术节虽然准备时间很短，但活动项目是丰富而精彩的。活动分为两个部分：白天的开幕仪式、美术成果作品展示及晚上的文艺晚会。其中文艺表演包括舞蹈、音乐快板、音乐剧、古诗新唱、口风琴表演、器乐合奏等14个节目。
单看28日晚上的文艺节目的演出。校舞蹈队带来的舞蹈《举手发言》表现了学生在课堂上专心听讲、认真思考、争先发言的情景；音乐剧《快乐大扫除》的孩子，表演的惟妙惟肖；古诗新唱巧妙地将唐诗与歌曲进行了有机结合；音乐快板《校园常规记心间》不仅舞姿优美，词也写的非常好，唱出了我们是自信、阳光、健康、快乐的一小人......更让孩子们激动的还有教师的节目舞蹈《扎西德勒天路情》闪亮登场，孩子们激动的都站了起来；孩子们群体雀跃，掌声、欢呼声响成一片，孩子们把最热烈的掌声送给了最富有活力的老师们，祝福老师越活越年轻。
感谢赵校长，因为他的亲历亲为，大家思想更重视，节目更上档次；感谢音乐组的老师，正是他们极具创意的设计，节目才充满了灵动；感谢所有的男教师，因为他们，保障了后勤工作的周到细致；更感谢一线的语文数学老师们，正是他们，协调好课堂与课外的关系，理顺了教学与活动的关系，才保证了在不影响正常教学的情况下，高质量组织好这次活动。。
我们的教师潜力无穷，我们的团队合作有序，我们这个集体了不起！
五、一点不足，几点建议。
本次艺术节前期，忙于迎接国检；中期教学活动极为频繁，教师外出学习的活动相对集中，外派学习人员多；后期，又是一年一届的体育节，在时间安排上存在一定的紧张和冲突，至使艺术节展示活动之前的许多艺术作品、艺术表演的精彩只能是相对的，都还有很大的提高空间。由于音乐教师精力有限，虽然本次晚会每位老师都承担了5、6个节目的排练工作，但老师们实在有些吃不消了。为了今后更好地发挥艺术节活动的教育效果，建议在以下几方面有所改进。
1、制订切实可行的活动方案。方案一定要面面俱到，具体化、明确化，各负其责。又减小对学科教学的冲击，同时也有利于活动质量和水平的提高。
2、编排节目的任务不应只是音乐老师的事，可以以比赛的形式来选拔节目。
隆重喜庆的第二届校园文化艺术节，在师生及家长们的掌声笑声中圆满地落下了帷幕，但她的影响并未结束，学生们在艺术节活动中所受的影响是深远的，他们必将在艺术的天空飞得更高更远；教育者的思考并未结束，我们思考本届艺术节的成功经验和失误的教训。我们相信：艺术教育活动必将迎来新的希望新的辉煌。
内部对标工作总结篇2
xx年，我局在区委、区府和市审计局的正确领导下，以“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，积极学习贯彻新的《审计法》和今年上级审计工作会议精神，认真履行审计监督职能，紧紧围绕区委、区府工作中心，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，突出对经济和社会中的热点、难点和领导关注、群众关心的问题开展审计监督，为促进依法行政，维护财经秩序，推进廉政建设，优化经济发展环境服务等方面发挥了积极的作用，较好地完成了年度各项工作任务。
一、全年主要工作目标完成情况
xx年我局审计项目市审计局考核指标为xx项(区考核为xx项。
预计至12月底可以完成审计项目xx项，其中:财政预算执行和决算审计x项，财政财务收支审计x项，领导干部经济责任审计x项，专项资金审计调查x项，固定资产投资审计x项。完成市审计局下达年度任务指标的xxx%，完成区下达年度任务指标的xxx%，同时对柴桥街道养志村危房改造进行跟踪审计。审计金额为xxxx万元，查处违规资金xxxx万元，管理不规范资金xxx万元，损失浪费资金xx万元，其中:应上交财政xx万元，应减少财政拨款xx万元，应归还原资金渠道xx万元。
二、主要工作情况
1、加大对行政事业企业单位财政财务收支审计的力度，促进行政事业单位财务管理水平的提高。今年分别对区交通局、区民政局、区邮政局、区粮食总公司财政财务收支进行了审计。从审计情况看，发现存在资产疏于管理;财务管理和帐户处理不规范，往来款项结算、清理不及时，奖金福利未按规定报批和未缴调节基金及个人所得税、房租等收入未按规定交纳税金等问题。通过审计，揭示了问题，维护了国家的财经秩序，引起了被审计单位的重视，促进了财务管理的加强和国有资产保值增值。
2、领导干部经济责任审计工作进一步推进。今年来，分别对区xx长、区xx局xx长、区府xx主任、xx街道原主任等xx名领导干部进行了经济责任审计。审计发现部分单位对财产、资金的.管理使用不规范，往来款项没有及时结算清理，应交纳的税款没有按规定交纳，有的单位采购物资未按规定实施政府采购等问题。通过审计，促进了财务核算的规范和相关制度的建立和完善，增强了领导干部财经法规意识和经济责任意识，加强了对领导干部权力制约和监督，为区委管理、评价和考核使用干部服务。
3、加强了专项资金审计调查工作。全年共完成专项审计调查项目x项，分别开展了全区城乡最低生活保障基金、水利建设资金、基础教育经费、住房公积金专项资金、区新型农村合作医疗资金、区农业综合开发产业化经营项目资金、区农村二次改水工程资金、区福利彩票公益金、区台灾资金和市财政转移支付资金的审计调查。基本摸清了上述资金归集、管理和使用情况。
内部对标工作总结篇3
__市国家税务局稽查局：
根据__市国税稽通(20__)445号通知书要求，我公司对20__年度至20__年度三年的增值税缴纳情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：
一、企业基本情况
__县__煤业有限公司成立于二00三年十月，经营地址：__县茅坪场镇白云村二组;法定代表人：__;注册资本：390万元;公司类型：有限责任公司;经营范围：煤矿投资，农副产品购销，煤炭开采、销售;增值税一般纳税人，税务登记证号：42052588__。
公司年设计生产能力20万吨，职工300人，连续五年来被__县政府授予“先进纳税单位”称号，成为__县地方经济发展的龙头企业，为__县税收发展做出了巨大的贡献。
公司主营煤炭开采、销售业务，兼营煤炭购销业务;增值税由__县国家税务局征收，企业所得税由__县地方税务局征收。销售方式为坑口的交货，结算方式为现金或银行转账，运输费及杂费由购货方负担，增值税税率20__年-20__年为13%，20__年为17%，进项税主要为火工品、电力、柴油、备品配件、坑木、轨道等。09年起机器设备等固定资产纳入抵扣范围。
公司自成立以来，严格按《税收征管法》、《增值税暂行条例》办理涉税业务。06年已通过宜昌市国税稽查局检查，07、08年也经过__县国税稽查局检查，除因政策理解不透、操作不当等原因造成少缴部分税款以外，无重大偷逃国家税款行为，能取得这种优异成绩的主要原因是__县国税局对企业的精心辅导和精细管理!
二、税金缴纳情况：
1、20__年度纳税情况：
20__年初公司库存原煤806.12吨，当年生产原煤184679.88吨，外购原煤32904.42吨，共销售原煤218311.28吨，实现销售收入49849498.43元，销项税额6480434.72元，进项税额1906922.60元，缴纳增值税4573512.12元。其中自产原煤增值税负担率为9.57%，外购原煤增值税负担率为7.20%。
当年根据__县国税局《关于对全县煤炭行业税收征管情况进行集中巡查的通知》精神，公司虚心接受检查，对发出商品等财务处理不当行为及时进行了更正，并足额缴纳了税金，20__年1月17日，__县国税稽查局对我公司20__年1月1日至20__年12月31日的的纳税情况进行了检查，并下达了税务行政处罚决定书“远国税稽罚(20__)2号”文件，对公司未按规定设置账簿行为处以20__元的罚款，该罚款于20__年1月18日上交。
2、20__年度纳税情况：
20__年度共生产原煤209272吨，外购原煤47008.34吨，销售原煤253968.12吨，实现销售收入79904230.43元，销项税额10387549.96元，进项税额2768685.76元，缴纳增值税7618864.20元，其中自产原煤增值税税负率为10.08%，外购原煤增值税税负率为6.84%。
20__年10月，根据__县国税局关于加强煤炭行业税收管理的要求，公司在国税局的辅导下，通过自查的方式，补缴增值税212687.66元，加收滞纳金2339.56元，于20__年11月6日上缴入库。
3、20__年度纳税情况
20__年度共生产原煤175365吨，外购原煤25866.91吨，销售原煤203410.54吨，实现销售收入52625469.36元，销项税额8946329.85元，进项税额3049808.96元，其中生产设备抵扣进项税489155.15元,应缴纳增值税款5896520.89元，实际入库6876334.67元。其中自产原煤增值税税负率12.57%，外购原煤增值随税负率2.46%。
20__年3月，为提高纳税人税法遵从度，共同打造良好的税收环境，__县国税局与我公司签订“纳税责任书”，征纳双方严格按照责任书规定的基本要求、基本职责、国税机关承诺事项执行。
根据责任书的职责，我公司对20__年度增值税纳税情况进行自查，在自查过程中：发现20__年7月16日支付汽车检修费9604.69元系维修鄂e6a363号小轿车费用，该小车不属于本公司固定资产，该费用不应该由本公司负担，固该维修费用8209.14元应予冲回，进项税额1395.55应予以转出。
以上是我公司20__至20__年度自查情况,现上报贵局，在今后的工作中，我们一定按照《会计法》、《税收征管法》的规定办事、建立健全会计制度，完善财务体系，争做纳税先进单位!
内部对标工作总结篇4
20xx年公司在董事长的领导下，以科学发展观为指导，按政府“深化改善作风提高效率”要求，不断强化局意识、服务意识、创新意识，进一步解放思想，促进公司审计工作创新转型，全面履行审计监督职能，围绕加强管理、提高效益、发展经济这一目标，开展了一些卓有成效的工作，总结如下：
（一）狠抓内审项目落实，项目工作有序推进
20xx年，公司能过各种途径，运用多种方式，进取支持、推动各区域的内审业务工作，在区各级部门、单位内审人员进取努力下，20xx年内审项目此项工作和有序推进，并取得了较快地发展，至11月中旬已累计完成审计项目1870个，查出损失浪费8100万元，增加效益39880万元，提出审计提议被采纳1250条。同时集团公司下属各区域公司和内审人员进取争先创优，取得了新佳绩，同时各区域公司还充分调动审计人员进取性，科学严密按排审计项目，取得了项目数量和质量的双优。
（二）充分发挥公司职能作用，提升公司社会效益和经济效益
今年公司注重发挥内审的职能作用，用各种形式促进各区域的`信息交流，提升内审理念和实务水平，从而提高内审工作效率，公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险，从被动地发现和评价单位存在的高风险控制区域，到主动地预防和控制高风险的出现，并建立各种风险控制机制，加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测，公司内部审计还在遏制xx方面发挥出越来越明显的作用。公司还针对全集团区域公司众多，但各区域管理水平参差不齐，内部治理结构“土洋结合”这一特点，利用这些公司现代企业治理机制较完备，内部控制制度较完善的长处，充分发挥重点企业公司的引领作用，召集各区域公司如开研讨会互动交流形式，针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本风险的不可控因素，经过成本审计、内部指导方式寻求对策，成效比较显著，取得了较好的经济效益，并将这些经验以信息交流方式发布内审信息平台，得到了各企业内审人员的好评。
（三）努力提高内审人员素质，积极组织并鼓励内审人员参加各类培训和考试
今年集团按照河北省内审协会的要求，对已取得内审资格证书的人员，组织了后续教育培训，对未取得岗位资料证书的人员，则鼓励他们积极参加市会组织的考前培训和资格考试，全年共有三十几人次参加了各类内审培训。分会同时还鼓励广内审人员参加cia资格考试，由于宣传到位，广内审人员对cia资格考试有了深入地了解，及时到市内审协会报名，五人参加cia报名。
（四）注重内审理论交流，能过开展项目评比考核，论文课题撰写促进内审项目质量提高
为进一步提高内部审计工作质量，上半年我们组织了集团年度度内审项目评选，同时还组织了各单位撰写内审课题论文，经过上述活动，一批程序规范、工作严谨、成效突出的优秀内审项目受到了表彰。此外，公司有关人员从工作实践中，进取采集各种素材，撰写内审信息。
（五）加强对审计成果的综合利用
20xx年集团切实提高服务水平。要立足微观审计，着眼宏观服务，加强综合分析，在深入挖掘审计成果、提升审计工作层次上下功夫，搞好分类研究，强化对共性问题的系统分析，引导各区域内审人员经过各种审计实例，要数据有数据，要事例有事例，经过综合分析，把审计成果、资源挖掘出来，从制度和体制上查找原因，加以综合利用，给各区域主要领导提出一些宏观层面的提议和对策，为领导决策供给参考，加以综合利用，提高了内审工作层次，提升了内审工作的地位，切实发挥内审工作的建设性作用。
内部对标工作总结篇5
xxxx年，在园区快速发展形势下，园区管委会加强内部审计监督，坚持维护财政经济秩序，促进资金规范高效使用，项目资金依法规范实施，保证了园区快速健康发展。现将xxxx年内部审计工作情况报告如下：
一、xxxx年工作开展情况
（一）高度重视，加强内控
按照《x省内部审计工作条例》的规定，结合经开区实际，管委会进一步强化审计工作规范性，提高审计工作质量。机构改革后，经开区财务管理制度不断完善，经开区审计工作已逐步“制度化、规范化”，通过制度的建立明确预防机制、监督机制和纠错机制。一是通过制度指导审计执业，提高审计效率，保证审计质量；二是以制度管理审计行为和结果，明确责任，惩前毖后，保证审计结果的落实和审计成果的有效转化。
经开区成立了以管委会主任为组长，分管领导及财务负责人为副组长的内部审计机构，内审组各成员按照年初制定的计划积极开展内审工作，并按市审计局的要求按时报送各类报表及工作总结。定期组织财务人员参加财经法规和审计知识的培训，xxxx年先后两次派内审人员参加x市组织的财政培训，制作制度培训课件，不断提高内审人员专业技能，实现全体员工财务制度培训。
（二）内审工作有序开展，实效管理，成效显著
1.管委会机关财务收支审计
按照年初对本年度财政预算指标的分解，落实项目资金的进度要求，先后对xxxx年度项目资金使用效率、效益、支付流程控制实施了内部审计。园区维护、园区招商引资、宣传项目资金中经常性项目管理总体情况较好。对特殊的新增项目，由于时间、任务、现场施工的要求高，从资金申报流程上就略显粗糙，针对内审工作中发现的问题，专门提出并建议了一项应急项目实施流程表，从项目的申报立项、资金预算、组织施工、实地验收各个环节分工合作，相互制约，有力地控制、降低了项目成本。
2.规范工业产业扶持专项资金
由于我市对工业企业的扶持政策种类繁多，资金量大，未明确扶持资金的来源、使用范围、申请条件、申报审批程序、各职能部门职责和资金监管流程，经开区管委会作为牵头部门与市财政局、经信局共同起草了《x市工业产业扶持资金专项管理办法（送审稿）》，该办法将企业应享受的各项奖励、优惠、扶持等资金纳入全市工业产业发展专项资金统一管理，明确政府各部门职责，目前正上报市政府审定。
3.工业扶持专项审计工作
经开区积极配合市审计局派出审计组，自xxxx年x月xx日至xxxx年x月x日对我市工业产业扶持资金落实情况进行了专项审计，向市审计局提供了相应的取证资料，并针对市审计局提出的意见进行梳理、总结，与市财政、经信、地税局、法制办共同研究整改措施，对园区购地自建企业办证等遗留问题提出相关建议，正在上报市政府审议。
4.经开区财务规范化管理
按照国家财经法规及相关制度，强化财务管理和会计核算的各项基础工作，制定了经开区财务管理制度、财务人员岗位责任制、基础设施建设资金管理办法及办公物资收发办法。对建设资金实行专户、专账管理，在基建工程资金结算过程中，严格按程序拨款，基础设施建设严格按审计结论结算，对每项结算业务认真做到“三关”（即严把结算审核关、核对关、对外付款关），对现金流出的风险进行预防和控制，对完善手续的业务及时拨付，从无滞拨现象，不存在转嫁、乱摊派、乱罚款、乱集资、报销费用的行为。
5.国有资产监督管理有序
一是建立国有资产管理台帐，对经开区所有的国有资产造册登记。对已经投资的设施设备，由于时间变化产生损坏后不可使用的，管委会设立了专门的国资科进行管理，建库房做好材料出入库登记。如需变价处理，及时上报市国有资产监督管理部门后再行处理。二是制订专项物资收发管理办法，设专人对日常办公用品、接待水酒建立了专账核算，定期盘点，不定期抽查，按时结算。
6.大宗材料采购运作规范
凡大宗材料采购，均严格按照《政府采购法》执行。
7.落实票据专人保管
票据使用过程中开票人、收款人、盖章审核人互相分离、互相牵制、监督。无擅自印制、购买、借用、代开、销毁票据的情况，做到了票据购入、使用、核销工作有序化、严格化、制度化，无乱收费、乱摊派等违法、违规现象。
8.无私设小金库
本单位成立于xxxx年xx月，截止目前，经市财政批准，分别于x市建行、市交通银行、金都村镇银行、浦发银行x支行开户，无私自开设银行账户和设立“小金库”现象。
9.主动接受审计监督
接受市审计局对工投公司资产负债及损益审计、工业产业扶持资金、采购资金审计，接受市财政局对国有公司清产核资审计、市监察局对经开区“三公”经费使用情况检查、监督，积极配合审计等机关开展审计工作，目前正积极准备市目督办和市审计局对xxxx年审计工作专项目标考核的相关材料，及时向审计人员提供真实有效的会计资料，无拒绝、推诿、阻碍审计工作的行为；按审计要求，及时提供完整的会计资料，同时认真落实审计决定，及时制定整改措施并整改，及时报送整改情况。本年度共开展财务审计、效益审计等九类xx项项目内部审计工作，内审小组交叉审计管委会、工投公司财务工作，对专题项目、专题档案管理提出合理化建议，并监督内审意见的落实情况，切实做到了事前、事中、事后审计，建立健全完善了相关内部管理制度，保障园区各项资金的安全、规范、高效运行，按时圆满完成了xxxx年度的审计目标任务。
二、存在的主要问题
在审计过程中，发现综合整治项目工程量基础调查工作不扎实，误差量大，验收结算不及时，小项目送审效率低等现象。针对上述情况，审计组提出了切实可行的整改措施和审计意见，在下一步工作中将避免该类问题的再次出现。
三、xxxx年工作计划
（一）采取措施改善审计环境
为确保审计工作的顺利开展和审计目标的实现，经开区将继续采取切实措施改善审计环境。一是加大宣传工作力度，通过各种平台加强对审计法律法规、审计重点内容等的社会宣传。进一步广泛宣传审计工作的重要性和必要性，在经开区弘扬“人人讲法制，个个知审计”的氛围，以科学的管理为经开区经济发展建设保驾护航。二是建立日常联系协调机制，加强与纪检（监察）、组织、财政、建设、国资等相关部门的沟通协调，做到互相通报有关情况，共享共用监督成果。
（二）加强审计队伍建设和作风建设
经开区将进一步加强业务知识学习，提高内审业务水平的同时，强化与上级业务主管部门沟通联系。继续重视与市审计局的沟通，畅通上下联系机制，争取市审计局的业务指导，配合市审计局做好涉及我区的审计项目。始终重视作风建设，严格要求恪守审计纪律。特别是对于高风险审计领域，要在思想观念、工作程序、组织保障、日常监控与管理等方面建立全方位的防护体系，强化审计纪律与廉政建设。
（三）科学管理，狠抓落实
经开区将根据整改意见和建议，跟踪监督整改落实情况，不断总结提升专项内审工作效率，真正发挥审计的免疫作用，加强审计监督管理职能，以科学审计、高效审计、严谨审计保证园区经济工作安全顺利推进。
内部对标工作总结篇6
近年来，xx供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。
xx供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作计划建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。
xx供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计计划体系管理。通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良好的审计氛围。例如，针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计“盲区”。
一、加强过程管控提升内审质量
质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。
在管理标准化方面，合肥供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。
在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上，合肥供电公司筹建了内部审计信息系统，按照资产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，通过系统设置，形成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在接受审计任务时，迅速提供相关支撑资料。在日常管理中，可以结合风险管理工作准确修正审计计划，并为管理决策提供系统化、多样化的辅助信息，大大提高了审计工作效能。
为避免审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成“整改信息孤岛”等问题，xx供电公司实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发现的问题和整改情况按单位建档，作为审计档案资料库的组成部分，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反馈制度，对历年审计提出的意见和建议的整改进展、措施落实、整改成效、建议采纳等情况进行定期监控和报告。对近年来检查发现的问题和整改情况进行分析研究，发挥监审联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化管理、研究型管理。
此外，xx供电公司还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。
通过增强内部审计规范化、信息化水平，加强成果应用，xx供电公司审计项目的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升。，该公司共完成财务、管理类审计17项、工程类审计379项，提出各类审计意见和建议120余条，促进企业增收节支1796.32万元，真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。
二、创新管理手段实现持续发展
合肥供电公司通过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续健康发展。
合肥供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参与企业预算编制等经营管理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善。通过理顺管理体制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高，内部审计氛围日益浓厚。
审计任务需求和人力资源不足的矛盾一直是合肥供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库，通过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导等方式，开展了人才培育和储备工作，大大提升了审计人员的工作能力和项目质量。
另外，合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改进措施中，促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要意义。
xx供电公司还特别重视将工作实践提炼转化为理论成果，通过编写审计案例和典型工作经验、撰写专题论文、开展课题研究等方式，推出了一系列理论成果。近年来，《依法治企环境下的审计成果管理》《对县公司审计项目实施审计督导》等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和xx省电力公司管理创新多个奖项。
此外，xx供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行业信息收集、针对具体问题开展“头脑风暴”、建立“大团队”等程序和方法。去年以来探索开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作，均在创新培育机制下取得了一定的成效。
内部对标工作总结篇7
一、以“控成本、创效益”为出发点和落脚点，加强审计监督防控风险
20xx年对重点业务领域全面开展了成本控制审计，主要从外包管理、采购管理、销售管理、重点监控成本费用、合同履行等方面进行了审计并对生产流程配置及成本影响进行了审计调查，审计时能够立足于公司发展的全局来分析和考虑问题并提出控制中存在的不足和问题，从而督促被审计部门改进管理水平。共形成审计报告10份，发现基础管理方面问题共计40项，提出审计建议40条。
二、深化关键业务环节常态审计监督，切实将风险控制在事前
（一）审计人员参与全部采购业务，在采购业务的事前、事中严格审核把关，发现问题要求即时整改在采购业务谈判、采购招标过程中严格审核各项资质及授权，监督谈判过程及中标结果按规定制度流程操作等。共参加各类采购会*项，在防范采购风险方面发挥了重大作用。
（二）加大设备外委维修竣工结算审计力度，节约维修成本并促进业务部门外委维修管理不断探索改进。完成维修工程竣工结算审计工作，送审金额共#万元 ,审减金额*万元,审减率*%。
（三）加强合同审计。共审核经济合同*份，审计过程中发现资料不完备、签批手续不全、合同条款有误等问题已及时与业务部门沟通解决，通过合同审核工作，有效降低了合同履行风险。
三、大力开展基建审计，为企业节约建设资金、创造经济效益
共完成竣工结算审计工作*项，送审金额共计*万元,审减金额*万元,审减率*%。另外，在审计过程中严格执行合同约定，扣施工单位审核费及罚款*万元。
通过工程审计工作，消除了高估冒算、排除不正当提高工程预算造价等现象，为企业节约了资金，创造经济效益。
四、强化审计问题整改，促进管理不断提升
20xx年审计紧紧围绕重点工作任务，突出“重发现，更重整改”的思路，强化“通过问题整改，转化审计成果，有效促进管理提升”。 20xx年通过对20xx年-20xx年审计检查发现的问题不断进行跟踪落实，使审计整改见实效，审计检查发现的*项问题已整改完成*项，正在整改2项，整改率98%。
通过审计跟踪有效地督促了被审计部门落实审计意见，确保审计问题得到了落实和纠正，充分发挥了审计的监督管理职能。
内部对标工作总结篇8
我市内审协会在市审计局、市民间组织管理局的领导下，在省内审协会的具体指导下，在全体会员单位的大力支持下，较好地履行了宣传、服务、交流、管理的职能。全市的内部审计工作取得了新的成绩。
一、20xx年全市内部审计概况
20xx年底有专职内审机构158个，专职内审人员503人。据送达年报单位的数据统计显示：全年完成审计项目6534个(其中财务收支审计1393个、效益审计293个、经济责任审计546个、基建审计139个、专项审计283个，内控审计360个、风险评估4个、其他审计1516个)，查出损失浪费8028万元，发现大案要案8件，增加效益15389万元，提出审计建议意见2347条，向司法机关移送案件7件，建议给与行政处分22人，移送司法机关处理5人，财务决算审签134个。报送优秀审计项目14个(其中送省参评7个，获奖6个)，调研论文送省参评11篇并全部获奖。
二、协会主要工作
20xx年我市内审协会在会员管理、教育培训、业务指导、宣传交流和考核激励等方面具体做了以下几项工作：
1、采取多种途径增强协会活力，提高协会的凝聚力。
一是组织召开会长、秘书长、常务理事会和二届三次理事大会。2月6日，召开了会长、秘书长会议，商讨“脱钩”后的新形势下，我市内审工作的发展方向，研究二届三次理事会事宜。3月6日，又召开各区、县(市)审计局常务理事会，通报二届三次理事会的筹备工作，对各区、县(市)的内审工作提出指导性的建议。3月25日在市烟草公司召开二届三次理事会。传达省内协三届四次理事会议精神;布置我市20xx年度内审工作;审议修改后的《xx市内部审计师协会章程》;增加调整团体会员和理事、常务理事;表彰20xx-20xx年度xx市人民政府授予的先进单位和先进个人;通报表彰省、市评选的优秀项目;通报表彰全省理论研讨获奖论文。6月9日，在市审计局召开各区、县(市)审计局常务理事会。会上简要回顾上半年内审工作情况和下半年工作的设想;布置《关于收集整理我市内部审计工作25周年有关资料》的相关调查事宜;布置20xx年cia考试报名工作;布置举办内审人员后续教育培训班的安排;布置20xx年《中国内部审计》杂志的征订工作。各区、县(市)审计局相继召开了内审工作会议。二是拜访各区、县(市)审计局的领导和走访会员单位。从元月5日到2月20日拜访了9个区、县(市)审计局的领导，向他们汇报工作、征求意见、沟通思想、联络感情;从元月4日起，相继走访了市财政局、xx县财政局、地税局、市电业局、市烟草专卖局、卷烟厂、纺机、烟机、光电等绝大多数会员单位，加强与会员单位的领导、内审机构的联系。通过加强内审协会与会员单位的互动和协作，增强协会活力，提高协会的凝聚力。
2、大力开展内部审计调研工作，收集、整理全市内部审计工作25周年有关资料
6月9日召开了各区、县(市)审计局常务理事会议，传达贯彻省内审协会关于做好收集、整理我省内部审计工作25周年有关资料的通知精神。与会者认为：收集整理内审工作25周年有关资料是一件大好事。对内审工作进行全面总结，并载入史册，有利于提高内审工作的地位和内审人员的荣誉感，对贯彻落实内部审计新理念，推动内部审计转型，促进内部审计发展，肯定内部审计工作人员成绩具有重大的历史意义。与会者表示将以对内审单位、内审人员高度负责的态度，扎扎实实地抓好此项工作。通过一个月的扎实工作，从主要成绩、具体工作两个方面系统地总结了我市内审协会成立以来取得的成绩、先进经验和行之有效的方式方法。
3、贯彻新理念，开展内部审计理论研讨和内部审计工作经验交流。
一是理论研讨。20xx年我市内审协会配合《企业内部控制基本规范》的实施，组织开展“内部审计与内部控制体系建设”课题研讨。在不断深化和创新组织形式，增强理论研讨效果上下功夫。具体要求是：定数量、保质量、上水平。选送省内审协会理论研讨文章11篇，李云飞同志撰写的《行政机关与内部控制制度》荣获全国优秀论文评比优秀奖和全省优秀论文二等奖，其余9篇获全省优秀论文三等奖、1篇获优秀奖。
二是内部审计工作经验交流。4月28日召开“物质比质比价采购”座谈会。烟厂、烟机、纺机、石门发电、xx米业、光电、市第一人民医院参加了座谈会，各自介绍经验，形成共识：内部控制是内审工作的主体，要搞好此项工作：一是领导重视，二是部门合作、三是自身工作成效。他们的经验已在《内部审计》上分期发表。
4、坚持不懈的组织好cia考试报名工作，推进内部审计队伍职业化建设。
目前，cia资格考试已成为国内最具权威性的执业资格考试之一。20xx年，我市内审协会加大宣传力度。一是6月9日召开各区、县(市)审计局常务理事会，布置20xx年cia考试报名工作;二是在《内部审计》刊物上发表汉寿县审计局蒋道丹同志的经验文章《浅谈cia》并推选到《湖南内部审计》上发表，介绍cia考试的方法和技巧，讲解cia考试中的难点疑虑。三是上门介绍宣传，如湖南文理学院等。通过宣传，已有27名同志报考cia 。
5、抓好教育培训，全面提高内审人员职业素质。
按照适应转型、转变理念、更新知识的要求，不断提高内审人员的专业胜任能力。我会于3月18日(常审内协函[20xx]5号)转发了湘审内协字[20xx]12号文件，要求各会员单位认真贯彻、组织实施，按照省内审协会培训安排，我市共有50人参加上岗资格证考试培训，20人参加省内协举办的后续教育培训，18人购买后续教育培训网卡。为了普及计算机基础知识，提高内审人员的实际操作能力。7月13日至17日在xx市审计局举办了《信息系统及计算机辅助审计》普及培训班，全市有104人参加了培训。xx县内审协会于9月25日在县委党校举办内审人员学习班，聘请省内协张连华会长讲解《企业内部控制基本规范》。此外市人民银行、纺机、湖南文理学院、xx市教育局等单位分别参加了集团总公司、上级主管部门、国家审计署举办的各种类型的内审学习班。
6、狠抓审计质量，开展优秀项目评比。
9月30 日常审内协字[20xx]7号，关于开展20xx年全市内部审计项目评比的通知中要求：一是要紧密结合内审工作实践，注重实效，选送审计效果好的项目;二是要与贯彻执行内部审计准则相结合，选送符合《内部审计实务精要》规范要求的项目;三是要与现代内部审计发展要求相结合，选送起点高、眼光远、工作实的管理与内控方面的项目。根据这一要求，各区、县(市)审计局指导内审工作的同志严格把关，积极督促辅导，在审计方法、审计内容、审计文书等方面提供业务指导。xx县内审指导站给每个会员单位印制内审项目工作的流程图;xx县内审协会撰写了《内部审计程序及其文书》的小册子，下发给各会员单位。市内审协会有针对性的为会员单位进行现场指导，指出问题并加以修改，取得良好的效果。通过对会员单位报送的项目进行仔细评选，从中筛选了7个项目报省参评，获得4个一等奖，2个二等奖。
7、做好内部审计的宣传工作。
一是办好《内部审计》刊物，《内部审计》开辟了“内审指导、经验交流、内审动态、理论研讨、学习园地”五个专栏。集服务、交流、宣传、学习于一体。为了办好刊物，我会采取单位约稿和聘请通讯员两种方式，全年共收到稿件50多篇，出版刊物四期。二是向《湖南内部审计》投稿。及时将内审工作中的新观点、新经验、新成果推广到全省乃至全国。共有5篇文章被《湖南内部审计》刊登。三是抓好《中国内部审计》的征订工作，共完成征订任务374份，超计划67份。
8、巩固和发展会员单位
面临“脱钩”情况下的新形势，通过宣传、邀请、协商、拜访等多种形式，巩固和发展会员单位，壮大内审协会队伍。目前已有会员单位195个，今年新增13个。xx县内审协会新增会员单位10个，达到59个。
9、组织交流、开拓视野、扩大影响。
适度组织交流是开拓视野、学习经验、宣传信息、扩大影响的有益之举。为了组织好学习参观交流，我市内审协会于3月18日(常审内协函[20xx]6号)、4月29 日(常审内协函[20xx]9号)发出通知，要求各会员单位组织成行。xx县审计局指导内审工作的同志采取普遍通知、个别征求意见、重点主动争取单位领导支持的方式组织10多名内审人员赴、等地考察;xx县内审协会组织12名内审人员赴安徽等地考察;市内审协会于9月17日至24日组织11人赴云南等地考察，收到了满意的效果。
三、我市内部审计工作的主要特点
1、领导重视，支持得力。
3月25日，市政协副主席、市审计局副局长陈位明同志在xx市内部审计师协会二届三次理事会上强调：“进一步加强内部审计领导，促进内部审计可持续发展”，“近年来，我市内部审计工作取得了一定的成绩，离不开各级领导的高度重视、关心和支持”。市审计局年终对各区、县(市)审计局抓内审工作的情况进行检查、考核。x县分管审计工作的常务副县长经常听取内审工作的情况汇报，多次指导一定要抓好内审工作，为内审人员壮胆打气;审计局党组定期召开专题会议研究内审工作，听取内审工作情况汇报，排解疑难问题并保证内审工作经费。临x县审计局长李显钟同志在6月3日召开的xx年内审工作会上作了重要讲话，概括起来就是“三个真心实意”一是要真心实意解决认识问题，了解内审工作的主要功能是“预防”“揭示”“抵御”和“保健”;二是要真心实意解决体系问题，即设置内审机构，配备专职人员，授予内审职权，解决内审待遇，执行权责追究;三是要真心实意解决实干问题，即内审人员要定好“位”，做好“为”，树好“威”。既要做“卫士”，也要做“谋士”。xx县内审协会积极向县政府、县委组织部门汇报，赢得了政府和组织部门对内审工作的支持，将内审工作列入政府工作和组织部门党建工作的目标考核内容之一。津市市审计局党组高度重视内审工作，把内审工作作为审计工作的重要组成部分，列入议事日程，纳入岗位目标考核。一是调整内审工作领导小组，由局长任组长，一名副局长分管，一名老干部主抓;二是发展协会组织，壮大内审队伍;三是局党组及各会员单位主要负责人主管内审工作，全市召开2次内部审计工作会，局长到会讲话，提出工作要求，给内审工作极大的鼓舞和支持。欣运集团领导高度重视内审工作，大力支持内审人员依法履职，亲自部署，指导工作，及时听取汇报，并督促内审结果落实。西湖管理区的内审工作过去一直是纪委书记兼管，从今年下半年开始改为由管委会主任直接分管，保证了审计工作的正常经费，改善了办公条件。武陵区教育局经局长办公会研究决定，新聘两名兼职审计员协助审计室开展审计工作。石门县民政局党组明确纪检组长专抓民政专项资金的管理、发放的专项审计，全年共聘请人大代表或政协委员70多人作为民政资金管理、使用监督员。xx县文化局把内审作出的最后结论纳入各单位的年终考评。汉寿县教育局局长熊跃政多次在大会上强调内审工作，对内审工作提出“压数量、保重点、抓质量、上水平”的要求。
2、深入基层调研，强化服务指导。
xx县内审协会竭尽全力指导全县内审工作。一是举办《内部审计工作的程序及其文书的撰写》讲座，9月将讲稿印发到各内审单位，从内审单位最基础和最实用的地方进行指导;二是印发《关于内部审计处理处罚的几个问题》，从内审单位最迫切需要解决的问题进行指导;三是请专家、学者讲解《企业内部控制基本规范》、《中国政府间财政关系改革》，从内审单位普遍关心的问题进行指导。鼎城区审计局深入调查各内审单位的工作现状、面临的困难和今后的设想，在审计方法、审计内容、审计文书规范等方面提供专业指导。宣传有关内部审计的法律法规，积极指导设立内审机构，不断扩充内部审计队伍。武陵区审计局对内审单位调查摸底，进行分类指导，组织业务交流，现场观摩指导。xx县通过开展“十个一”活动(年度计划、后续教育、内审项目讲评、内审优秀项目、内审信息论文、订阅《中国内部审计》、缴纳会费、内审考察、年终总结、年度报表)，展示了对内审的号召力和凝聚力，促进内审健康发展;参与和协助内审机构实施内部审计项目的全过程，作为贯彻落实中国内部审计准则的全过程，按《准则》规定的程序、步骤和方法环环紧扣，步步到位，编制模拟项目，制成u盘发送到每个部门和单位的.内审机构，规范操作程序。x县审计局深入到县教育局、民政局指导优秀内部审计档案。临x县审计局从后续教育、调研课题、学习考察、优秀项目参评等尽心尽力为内审单位服务。石门县审计局以会代训的形式组织业务培训，讲解内部审计程序、方法及质量控制，对一些部门的下属单位审计时邀请被审计单位的内审人员参加。津市市审计局除开会调研之外，平时经常上门指导，电话联系，有针对性的具体指导。汉寿县审计局把内审工作对口划分给各业务股，做到对内审人员提出的业务咨询及时、认真、热情地予以解答，使指导工作落到实处。
3、以内部控制与风险管理为导向，积极开展内控审计，提升内部审计价值。
xx公司审计部针对c网收购后公司面临的风险，按照内部控制重要性原则，精心组织，周密部署，扎实推进内控自我评估工作，将用户预存服务费和用户欠费业财差异、业务受理、手工合同列收、营业资金管理、存货可变现价值、终端管理、固定资产转固、成本费用、移动业务等确认为重点风险点，以重点风险点为导向进行评估，通过评估，提高了员工的风险识别能力，增强了内控意识，达到了自我评估的预期目标;对卡业财差异、用户欠费业财差异、用户预存服务费业财差异等企业的重点、难点问题开展内控评估，查找和释放预收账款和欠费风险，还原财务指标的真实性，促进企业提高收入质量，确保会计信息的真实性，促进了卡业务规范化管理。
卷烟厂审计部积极探索开展以内部控制为重点的管理审计。今年对芙蓉大亚化纤有限公司内部控制制度建设的执行情况进行了审计调查，包括公司货币资金控制、销售与收款控制、采购与付款控制、存货控制、成本费用控制、工薪与人事控制、工程项目控制、预算管理等，提出了三条审计建议并被公司采纳;在石板滩仓库扩建(二期)工程一、二标段招标时，采用综合评价法设定上限值，将项目实施、结算阶段可能发生的150万元的投资风险在合同阶段得到了规避，有效保证了工程的实施进度。金健米业审计中心对41个股权投资和资本运作项目实施投资效果审计评估，于年底在公司重要会议上予以通报，引起参会高管人员震惊，会上就资本运作“得”与“失”的问题开展专题讨论，为总公司和子公司的决策者打了一针“免疫剂”。xx市地方税务局审计科严审细促抓监督：财务审计揭隐患，促规范。对7个单位进行交叉审计，发现问题26个，违规金额347.58万元，提出审计建议19条;离任审计明责任，促发展。对4个单位的负责人进行任期经责审计，发现问题14个，违规金额448.24万元，提出建议13条;基建审计保安全，促效益。
一是严把程序关，从立项、招投标、签约、实施、竣工验收全程监控，二是严把造价关，确保工程项目数据真实可靠。共审计25个基建项目，审减金额181.21万元，审减率13.94%;后续审计看落实，促整改。对审计过的单位进行回头看，落实整改建议，市局发文通报，提高了各单位对整改的重视程度;政府采购严程序，把关口。对采购项目注重程序审查，保证采购项目合规合法，参与审查16个政府采购项目，节约资金129.46万元，进一步规范了政府采购行为，降低了审计风险。xx县人民医院内控审计项目获全省优秀项目一等奖。纺机审计部积极参与风险管理与控制，对应收账款诉讼时效、逾期欠款的催收进行检查，采取发律师函、补签还款协议等法律手段加强催收力度，降低企业经营风险。xx市人民银行内审科有效推进内控建设，维护央行稳定，一是积极介入重要风险管理，参与大额采购审计;二是参与人民币发行库达标升级专项检查;三是继续修改补充《基础业务操作规程及风险防范指引》，进一步规范操作流程;四是严格内控报告制度，抓好内控管理评价工作。
4、加强投资审计，规范投资行为，提高建设资金的使用效益。xx公司c网基站及营业网点工程项目点多面广，审计人员不管山有多高，路有多远，都亲临现场拉尺丈量，审计覆盖率达100%，全年完成土建工程230个，核减金额434.84万元，审减率达到33.95%。电业局审计部完成工程决算和合同签证审计49项，审减金额1272.7万元，审减率5.66%。金健米业审计中心审减工程决算款412.24万元，直接为公司减少中介机构审计咨询费27万元。欣运集团将审计关口前移，促进了工程质量、进度、投资三大控制，深入现场跟踪审计，审减金额433.4万元，审减率22.5%，切实维护了企业的利益。xx市教育局开展基建、维修预决算审计24个，审减金额1910万元。西洞庭管理区审计局对南环路、一中科教楼、机关车库三项工程审减工程造价62万元。
5、努力开拓审计领域，积极探索审计技术，促进内部审计工作的持续发展。
树立科学审计理念，切实推进内部审计工作的转型，要从传统的单纯财务收支审计中走出来，积极向“以财务审计为基础，强化管理审计、绩效审计、责任追究”的综合审计方向发展。要积极探索审计技术，以“方法”提高“质量”。xx市地税局审计科恪尽职守，强基固本抓管理。一是实现“四个到位”即执行法律法规、政策、制度到位，执行审计工作程序到位，执行审计工作内部标准到位，执行审计整改措施到位，进一步规范审计行为，提高审计质量。二是大力优化审计制度和考核机制，对审计工作考核办法、审计操作规程考核指标细化、量化和硬化，力求考核公开、公平、公正。三是全力推动计算机辅助审计。大大提高了工作效率，为全省地税运用计算机实施日常审计工作打下了良好基础。临x县总工会内审人员创新思维方式，创新工作模式，全县的计拨工会经费审计稽核工作模式进一步完善，并已提升为内审模式在全省工会系统推介。
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